Artikel

Artikel verwalten

Artikel anlegen

Artikel werden über die Maske Stammdaten >> Artikel verwaltet.

1. Öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf "Neuanlage";
2. Die Maske wird gesäubert und ist nun bereit für Ihre Eingaben;
3. Ergänzen Sie jetzt die Informationen in den benötigten Feldern, um den Artikel vollständig zu beschreiben;
4. Sichern Sie den Datensatz, um den Vorgang abzuschließen. Die Modusbox der Maske springt auf "bearbeiten" und der Artikel wurde angelegt.

Artikel suchen

Ihre bereits angelegten Artikel lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.

Artikel ändern

1. Zum Bearbeiten eines Artikels, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
2. Führen Sie Ihre Änderungen durch, indem Sie die entsprechenden Felder in der Maske anpassen;
3. Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes.

Artikel löschen

1. Zum Löschen eines Artikels, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
2. Klicken Sie auf das "Löschen"-Symbol in der Werkzeugleiste.

Nun überprüft SilverERP, ob sich der betreffende Datensatz in Verwendung befindet. Falls der zu löschende Datensatz nicht mit einem anderen Datensatz in Verbindung steht, erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung eine Bestätigung von Ihnen verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja".

Sollten verknüpfte Belege oder Datensätze gefunden worden sein, wird der Löschvorgang abgebrochen und der Datensatz automatisch archiviert.

Ist bei einem Artikel die Bestandsführung aktiv, dann wird ebenfalls vor der Löschung überprüft, ob ein Bestand für diesen Artikel vorhanden ist. Ist dies der Fall, dann wird die Löschung des Artikels verweigert.

Artikel archivieren

Stammdatensätze, die mit Belegen oder anderen Datensätzen verknüpft sind, also bereits an Geschäftsvorfällen beteiligt waren, können nicht gelöscht, aber archiviert werden. So bleibt die Datenintegrität erhalten, da Verknüpfungen zu archivierten Datensätzen bestehen bleiben. Die Archivierung eines Datensatzes erfolgt über die Schaltfläche "Archivieren".

1. Zum Archivieren eines Artikels, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
2. Klicken Sie anschließend auf die “Archivieren'’"-Schaltfläche.

Datensatzarchiv einblenden

Archivierte Datensätze werden bei Suchen und Abfragen ausgeblendet. Falls Sie die archivierte Daten betrachten wollen, gelangen Sie folgendermaßen zum Datensatzarchiv:

1. Um die archivierten Datensätze anzuzeigen, öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf “‘'alle Datensätze";
2. Verwenden Sie nun die Suchfunktionen, um den gewünschten Datensatz aufzurufen (archivierte Datensätze unterscheiden sich von den aktiven Datensätzen, indem sie ausgegraut und kursiv dargestellt werden);
3. Um einen archivierten Datensatz wieder zum aktiven Bestand zu wandeln, laden Sie den Datensatz und betätigen die Schaltfläche “‘’Dearchivieren’’”.

Preispflege

Im Artikelstamm unter Stammdaten >> Artikel auf der Karte Verkauf werden die jeweiligen Preisgruppen mit deren Preise für den ausgewählten Artikel dargestellt. Mit der Schaltfläche Preispflege, die sich unterhalb der Preisgruppenliste befindet, öffnen Sie die Maske zur Bearbeitung dieser Preise. Dort können Sie neue Artikelpreise hinzufügen, bearbeiten oder auch löschen.

Artikelpreise hinzufügen

1. Laden Sie zunächst in der Maske Kundenstamm >> Artikel einen Artikel, für den Sie die Preise anpassen möchten;
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preispflege (Karte: Verkauf);
3. Um einen neuen Artikelpreis hinzuzufügen, wählen Sie zunächst eine der verfügbaren Preisgruppen aus, für die der Preis gelten soll;
4. Wählen Sie anschließend eine der drei folgenden Optionen aus, um Ihren Preis festzulegen: eine Kalkulations-Methode, Eingabe eines Preises oder die Eingabe eines Rabattes in Prozent;
5. Falls der neue Preis ein Staffelpreis sein soll, geben Sie in das Feld "ab Menge" die Stückzahl an, ab die der Preis gelten soll;
6. Schließlich können Sie mit den beiden Datumsfeldern "gültig ab" und "gültig bis" einen Gültigkeitszeitraum für diesen Preis festlegen;
7. Sichern Sie Ihre Eingaben, um den Vorgang abzuschließen. Der neue Artikelpreis wird damit in die Liste der Verkaufspreise hinzugefügt.

Artikelpreise bearbeiten

1. Laden Sie zunächst in der Maske Kundenstamm >> Artikel einen Artikel, für den Sie die Preise anpassen möchten;
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preispflege (Karte: Verkauf);
3. Nutzen Sie die Kontrollboxen "nur Preisgruppe" sowie "Staffel anzeigen", um die gewünschten Preisgruppen/Artikelpreise anzuzeigen;
4. Um einen vorhandenen Artikelpreis zu bearbeiten, klicken Sie auf die entsprechende Zeile, um die Informationen in die Gruppe Preis zu laden;
5. Passen Sie nun die Preisinformationen an und sichern Sie Ihre Eingaben, um den Vorgang abzuschließen.

Artikelpreise löschen

1. Laden Sie zunächst in der Maske Kundenstamm >> Artikel einen Artikel, für den Sie die Preise löschen möchten;
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preispflege (Karte: Verkauf);
3. Nutzen Sie die Kontrollboxen "nur Preisgruppe" sowie "Staffel anzeigen", um die gewünschten Preisgruppen/Artikelpreise anzuzeigen;
4. Um einen vorhandenen Artikelpreis zu löschen, klicken Sie auf die entsprechende Zeile, um die Informationen in die Gruppe Preis zu laden;
5. Löschen Sie den Preiseintrag mit Hilfe des "Abfalleimer"-Symbols in der Werkzeugleiste;

Farbliche Kennzeichnung von Preisen

Die Gültigkeit der Preise in der Preispflege-Maske werden mit folgenden Farben gekennzeichnet:

• Weiß: Preis ist gültig;
• Gelb: Preis ist noch nicht gültig;
• Rot: Preis ist abgelaufen.

Reiter

Lager

Der Reiter Lager enthält sämtliche Mengen-Informationen zu einem Artikel. Dazu gehören die nachfolgenden Mengen:

Menge	Beschreibung
Bestand	Zeigt den aktuellen Bestand des Artikels an, der sich auf Lager befindet bzw. geliefert werden kann. Erhöht wird die Menge durch Lieferungen von Lieferanten, die über den Wareneingang gebucht werden. Eine Minderung der Bestandsmenge entsteht durch [Abverkäufe, ∙]. Bei aktiver Lagerorts-Verwaltung eines ausgewählten Artikels, wird rechts neben der Bestands-Menge die Lupe angezeigt, mir der sie eine Übersicht mit der Menge der aktuellen Bestände je Lagerort aufrufen können.
Mindestbestand	Der Mindestbestand ist die Menge eines Artikels, die nicht unterschritten werden soll. Bei Unterschreitung des Mindestbestands wird automatisch ein Bestellvorschlag ausgelöst, um die Mindestbestandsumme wieder zu decken.
Prüfbestand	Dieses Feld zeigt die Menge der Artikel an, die in den Prüfbestand gebucht wurden.
Sollbestand	Richtlinie -
Sperrbestand
Meldebestand
Angebot	Menge des ausgewählten Artikels, die durch Angebote entstanden ist. Durch Umwandlung eines Angebots in einen Auftrag, wird die Menge reduziert. Über Lupe, welches sich rechts neben dem Feld befindet, gelangen Sie zur Liste der offenen Angebote, in denen der Artikel enthalten ist.
Rahmenbedarf	Die Menge des ausgewählten Artikels, die auf Basis von Rahmenaufträgen entstanden ist und noch eingeteilt (auch bezeichnet als Abrufung ) werden kann. Durch eine Einteilung wird der Rahmenbedarf um die Menge der Einteilung reduziert und der normale Bedarf um diese Menge erhöht. Über Lupe, welches sich rechts neben dem Feld befindet, gelangen Sie zur Liste der Rahmenaufträge, die den Artikel enthalten.
Bedarf	Die Menge eines ausgewählten Artikels, die durch Aufträge entstanden ist. Die Bedarfsmenge eines Artikels wird durch Bestellungen bei Lieferanten verringert. Über das SilvERP-Symbol , welches sich rechts neben dem Feld befindet, gelangen Sie zur Liste der offenen Aufträge, in denen der Artikel enthalten ist.
Gedeckt	"Bestand" - "Bedarf"
Reserviert	Die Menge eines ausgewählten Artikels, die durch Reservierungen entstanden ist. ERWEITERN Über das SilvERP-Symbol , welches sich rechts neben dem Feld befindet, gelangen Sie zur Liste der offenen Aufträge, für die der Artikel reserviert ist.
Disponierbar	"Bestand" - "Reserviert"
Kommissioniert
Frei	"Bestand" - "Kommissioniert"
Anfrage
Reichweite
Bestellt	Dieses Feld zeigt die aktuelle Menge des ausgewählten Artikels, die durch (offene) Bestellungen bei Lieferanten entstanden sind und ein Wareneingang noch nicht vorliegt. Die offene Bestellmenge wird durch die Buchung über den Wareneingang gemindert. Über die Lupe, welches sich rechts neben dem Feld befindet, gelangen Sie zur Liste der offenen Bestellungen, in denen der Artikel enthalten ist.
Abrufmenge	Die Menge des ausgewählten Artikels, die auf Basis von Rahmenbestellungen bei Lieferanten abgerufen werden kann.
Mindest-Bestellmenge
Vorschlag
Meldeverbrauch
Bestellmenge
Beschaffungsart

Verkauf

Element	Beschreibung
Listenpreis Netto
Rabattfähig	Ja / Nein
Listenpreis Netto
Provision	Ja / Nein
Agenturgeschäft	Ja / Nein
Provisionssatz
Margenwarnung	Ja / Nein
Margenwarnung ab
Preiskalkulation	Zuordnung einer Preiskalkulations-Gruppe über das Lupen-Symbol

Kenner

Element	Beschreibung
Verkaufs-Artikel	Über aktivieren bzw. deaktivieren dieser Kontrollbox, können Sie steuern, ob der Artikel in den Verkaufsbelegen auswählbar ist.
Arbeitsgang-Artikel	Mit dem aktivieren dieser Kontrollbox, wird der Artikel beim Anlegen oder Ändern eines Arbeitsgangs auswählbar.
Einkaufs-Artikel	Durch aktivieren dieser Kontrollbox, steht der Artikel in den Verkaufsbelegen für die Auswahl zur Verfügung.
Rohmaterial-Artikel	Ein aktivieren dieser Kontrollbox ermöglicht, dass der Artikel als Rohmaterial für die Fertigung verwendet werden kann.
Bestandsführung	Ein aktivieren dieser Kontrollbox ermöglicht, dass der Artikel in SilvERP als Bestandsgeführt behandelt wird.
Produktions-Artikel	Durch das Aktivieren dieser Kontrollbox, wird der Artikel als ein Produktions-Artikel behandelt und den Fertigungsbelegen zur Auswahl.
Lagerort-Verwaltung	Durch das Aktivieren dieser Kontrollbox, wird der Artikel als ein Lagerort-Verwalteter-Artikel behandelt. Auswirkung hat dies bei einer Buchung des Wareneingangs. Der Lagerort muss in dem Fall stets angegeben werden.
Setartikel
Negative Bestände	Mit der Aktivierung dieser Kontrollbox, sind negative Bestände für den ausgewählten Artikel möglich.
Pseudo-Artikel	Die Aktivierung dieser Kontrollbox setzt den Artikel als Pseudo-Artikel.
Prüfbest.-Verwaltung	Mit dem aktivieren dieser Kontrollbox, wird die Prüfbest.-Verwaltung für den ausgewählten Artikel eingeschaltet. Damit wird beim Einbuchen neuer Ware (aus Lieferungen oder aus der Fertigung) der Bestand nicht hochgesetzt, sondern der dafür vorgesehene Prüfbestand. Die Ware aus dem Prüfbestand kann nicht verkauft werden. Nach einer Prüfung der Ware und Freigabe dieser in SilverERP, wandert die Menge der Ware in den Bestand. Bei einer Inventur wird der Prüfbestand berücksichtigt.
Dienstleistungen	Mit dieser Kontrollbox hinterlegen Sie, ob es Sich bei dem gewählten Artikel um eine Dienstleistung handelt. Beachten Sie bitte, dass bei einer nachträglichen Aktivierung dieser Kontrollbox, kein Bestand vorhanden sein darf. Andernfalls ist die Umstellung nicht möglich und erfordert eine Ausbuchung des Bestands.
Teilbar
Verpackungsmittel	Mit dem aktivieren dieser Kontrollbox, legen Sie fest, dass es sich bei dem ausgewählten Artikel um ein Verpackungsmittel handelt.
Kanban
Verbrauchsmaterial	Bei aktivierter Kontrollbox wird der ausgewählte Artikel als Verbrauchsmaterial behandelt. Der Artikel kann somit in Stücklisten und Fertigungsaufträgen ausgewählt werden.
Werkzeug	Das Aktivieren dieser Kontrollbox legt Fest, dass der ausgewählte Artikel als Werkzeug geführt wird.
ABC-Artikel	In diesem Feld hinterlegen Sie die Bedeutung eines Artikels in Form einer ABC-Skala.
Chargen-Verwaltung	Mit diesem Listenfeld wird eingestellt, ob für den ausgewählten Artikel die Seriennummern-Verwaltung, Chargen-Verwaltung oder keine Seriennummern- und Chargen-Verwaltung verwendet wird.
Prüf-Kennzeichen
Lagerort	Dieses Feld hält den Lagerort fest, der für den ausgewählten Artikel gilt. Darüberhinaus können Sie über das Symbol rechts neben dem Feld, auf die Auswahlliste mit den bereits vorhandenen Lagerorten gelangen.
Vorlage
Zusatzinfo 1 - 3	In diesen Feldern können Zusatzinformationen für den ausgewählten Artikel hinterlegt werden.

Einheiten

SilvERP bietet Ihnen eine Umfangreiche Konfiguration Ihrer Artikeleinheiten. Somit können Sie den jeweiligen Anforderungen von Lagerhaltung, Einkauf, Verkauf und Produktion gerecht werden. Die verschiedenen Einheiten und die Umrechnungsfaktoren zwischen ihnen werden im Artikelstamm hinterlegt. Im Auslieferungszustand von SilvERP sind bereits eine Vielzahl an unterschiedlichen Einheiten vorhanden.

Einheit ändern

Um die Einheit eines Artikels zu ändern, öffnen Sie bitte die Artikelmaske unter Stammdaten > Artikel. Als nächstes wählen Sie bitte den Artikel aus, bei dem eine Einheitsänderung durchgeführt werden soll. Im darauffolgenden Schritt, navigieren Sie bitte zum Reiter "Einheiten". Im unteren Bereich der Gruppe finden Sie die Liste der Einheiten. Diese Zeigt Ihnen sämtliche Einkaufs-, Verkaufs- und Produktionseinheiten, die dem Artikel bereits zugeordnet wurden. Die Felder System-Einheit, Preiseinheit (PE) und die Verpackungseinheit (PE) über der Einheitsliste, beziehen sich auf die Lagereinheit. Mit einem Klick auf eine Zeile in der Einheitsliste, öffnet sich ein Dialog, der Ihnen weitere Einstellmöglichkeit für die Einheit anzeigt. Tätigen Sie bitte im Dialog-Fenster die gewünschten Änderungen. Beachten Sie bitte dabei, dass die Änderungen im Dialog sich auf die Einheit für den Einkauf, Verkauf und die Produktion beziehen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Speichern" werden die Einheitsänderungen übernommen und der Dialog automatisch geschlossen.

Verpackungseinheiten

Verpackungseinheiten werden hauptsächlich Artikeln hinterlegt. Wie Verpackungseinheiten einem Artikel zugewiesen werden, wird im Abschnitt Verpackungseinheiten erläutert.

Umrechnungsformel

Dialog-Fenster Weitere Einheit

Gruppe Umrechnung in System

Feld System-Einheit (Lager). Entspricht der Einheit, die für das Lagern eines Artikels in einem Lageort verwendet wird. Reiter Einheiten Feld System-Einheit Preiseinheit

Verpackungseinheit

Mengeneinheit

Liste der Standard-Einheiten, die im Auslieferungszustand von SilvERP

Einkaufsmenge (Die Menge, die Sie bei Ihren Lieferanten einkaufen möchten)

Einkaufspreis (Der Preis, den Sie von Ihren Lieferanten erhalten haben. Dieser bezieht sich auf die Einheitsmenge des Lieferanten)

Einkaufspreis (Der Preis, den Sie bei Ihren Lieferanten zahlen müssen nach seinem Einheitsmaß)

Stammdaten > Artikel > Reiter Einheiten Formel Lagereinheit: Meine System-Einheit (Lager) ist Meter (m). Ich bestelle beim Lieferanten in kg (gebe auch kg in der Bestellmaske ein), aber möchte es in Meter lagern. Hierbei verwende ich eine Formel die mir die Einheit in der Bestellung in die Einheit des Lagers rechnet.

Formel für die Preisberechnung: Meine System-Einheit (Lager) ist Meter (m). Ich bestelle beim Lieferanten in kg (gebe in der Bestellmaske meter ein, da dies meine Lagereinheit ist). Hierbei verwende ich schon bei der Preisberechnung eine Formel, die mir die mir meine Einheit Meter in die geforderte Einheit Einheit des Lieferanten umrechnet und im Anschluss den Preis dafür berechnet. ((3.14159265 * {i.outerDiameter} * {i.outerDiameter}) - (3.14159265 * {i.innerDiameter} * {i.innerDiameter})) * {i.density} / 4000000000

In einer Formel können Sie die Operatoren für die Grundrechenarten Multiplikation (*), Division (/), Addition (+), Subtraktion (-) einsetzen. Darüber hinaus ist der Einsatz von offenen und geschlossenen Klammern ( ) ebenfalls erlaubt. Achten Sie bitte bei der Formelerstellung auf den Einsatz der richtigen Zeichen.

In Formel muss immer die Menge eingegeben werden. Und immer mit {}

Material

Element	Beschreibung
Zeichnungs-Nr.
Version
Bauform
Version
Bauform
Werkstoff
Qualität
UL-Nummer
DIN
RoHS-konform	Ja / Nein
Nettogewicht / kg
Losgröße
Bruttogewicht / kg
Dichte
Innendurchmesser
Metallanteil
Aussendurchmesser
Volumen
Länge (Tiefe)
Breite
Stärke (Höhe)
Einheit Abmessungen
Aufmass-Typ

FiBu

An dieser Stelle hinterlegen Sie die internen Konten des Artikels für Einkauf- und Verkaufsbuchungen sowie zusätzlichen Informationen, die Relevanz für Buchhaltung oder Steuer haben:

Einkauf

• Konto Inland
• Konto EU ohne UstID
• Konto EU mit UstID
• Konto Drittland
• Konto Konzern

Verkauf

• Konto Inland
• Konto Reverse-Charge
• Konto EU ohne UstID
• Konto EU mit UstID
• Konto Drittland
• Konto Konzern
• Kostenstelle
• Ursprungsland des Artikels
• Zolltarifnummer
• Intrastat (Ja / Nein)
• präferenzbegünstigt (Ja / Nein)
• skontofähig (Ja / Nein)
• Inventurpreis (Angabe in Euro)

Umsätze

In der Karte "Umsätze" werden die Umsatzzahlen (oder der Rohgewinn bzw. die Absatzmenge) des ausgewählten Artikels im Vergleich zum Vorjahr und auf Monatssicht dargestellt.

Bilder

Um Bilder zu einem Artikel, z.B. für die Nutzung im Webshop oder in Belegen, hochzuladen, laden Sie zunächst den Artikel in die Artikel Maske und wechseln dann zur Karte "Bilder". Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Bild hochladen". Nun können Sie Bilder von Ihrem Computer auswählen und zur Warengruppe hochladen. Es ist möglich, mehr als nur ein Bild hochzuladen und Sie können durch Klick auf die überlagerten Buchstaben entscheiden, wie das Bild verwendet werden soll:

• S = Verwendung des Bildes im Webshop
• P = Verwendung des Bildes beim Druck von Belegen

Die Farbe des Kürzels zeigt dabei an, ob die Auswahl ein- (grün) oder ausgeschaltet (rot) ist.

Mit Klick auf das überlagerte Papierkorb-Symbol löschen Sie das Bild.

Verknüpfungen

Über die Karte "Verknüpfungen" ist es möglich eine Relation zwischen Artikeln herzustellen. So können Ersatz- oder Alternativartikel bestimmt werden oder man erstellt einen Verweis auf einen Nachfolge-Artikel. Ebenfalls können auf diese Weise Artikel-Zubehör oder zugehörige Artikel mit einem Stammartikel verknüpft werden. Um eine Artikelverknüpfung herzustellen, rufen Sie den Stammartikel auf, wählen die Karte "Verknüpfungen" und anschließend den Befehl "Artikelverknüpfung hinzufügen".

In der nachfolgenden Maske suchen Sie den Artikel aus, der mit dem Stammartikel verknüpft werden soll (über Artikel-Nr. oder einen Suchbegriff). Wenn der gewünschte Artikel gefunden und in der Maske übernommen wurde, wählen Sie auf der rechten Seite die Art der Verknüpfung über das Feld "Verknüpfungs-Typ" aus (Klick auf die Lupe). Die möglichen Verknüpfungs-Typen können in den "Grundtabellen" >> "Auswahl-Listen" bearbeitet werden.

Beispiel: Dem Artikel "Monitor 27 Zoll von ABC" wird als Alternativartikel "Monitor 27 Zoll von XYZ" zugeordnet

1. Öffnen des Datensatzes "Monitor 27 Zoll von ABC"
2. Auswahl des Befehls "Artikelverknüpfung hinzufügen" in der Karte "Verknüpfungen"
3. Suche nach dem Artikel "Monitor 27 Zoll von XYZ" und Selektion/Klick mit der Maus
4. Auswahl des (über die in den Grundtabellen definierbaren) Verknüpfungs-Typs "Alternativartikel"
5. Anschließend speichern Sie den Vorgang anhand des Disketten-Symbols in der Werkzeugleiste

Optional setzen Sie anschließend einen Haken beim Parameter "Rückbezüglich", was zur Folge hat, dass die ausgewählte Art der Verknüpfung in beide Richtungen wirkt. In diesem Beispiel also würden beide Monitore gegenseitig als Alternativartikel geführt werden.

Beim Aufrufen des Artikelstamms oder beim Hinzufügen der Artikelposition in Belegen wird die Verknüpfung in der entsprechenden Karte angezeigt und gibt dem Sachbearbeiter Hinweise auf Alternativen, Ersatz-Artikel oder Zubehörartikel. Möchten Sie ganzen Warengruppen einen oder mehrere verknüpfte Artikel zuweisen, funktioniert das ganz ähnlich, allerdings über die "Warengruppen-Verwaltung".

Verknüpfung aufheben oder ändern

Um eine Verknüpfung aufzuheben oder zu bearbeiten, öffnen Sie den Artikelstamm, wählen erneut die Karte "Verknüpfungen" und klicken auf die Lupe rechts des Feldes "Verknüpfungs-Typ". Dadurch öffnet sich wieder der Dialog zur Auswahl des Verknüpfungs-Typs. Wählen Sie eine der Alternativen, um den Typ zu ändern oder klicken Sie auf das "X", um den Dialog zu schließen. Mit dem darauffolgenden Hinweis "Soll die Zuordnung aufgehoben werden?" kann die zuvor gesetzte Verknüpfung aufgehoben werden.

Schlagworte

Mit Schlagworten steht Ihnen eine weitere Klassifizierungsmöglichkeit zur Verfügung, die sehr flexibel zu verwenden ist. Sie können weitere Merkmale in der Form von Schlagworten hinterlegen, um die Artikel näher zu beschreiben.

Um ein Schlagwort einem Artikel zuzuweisen, tippen Sie es in das "Schlagworte"-Feld und sichern es mit dem Disketten-Symbol. Vorhandene Schlagworte werden beim Tippen eingeblendet und können direkt übernommen werden.

Suchabfragen, die auch die vergebenen Schlagworte berücksichtigen, können Sie beispielsweise mit der Maske Stammdaten >> Artikellisten durchführen.