Firmenstamm - Druckeinstellungen
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Druckeinstellungen
Ursprungsland übersetzen
Falls das im Artikelstamm eingetragene Ursprungsland übersetzt werden können soll, muss der Firmenstammparameter "Ursprungsland übersetzen" aktiviert werden.
Positionstexte kürzen
Mit dem Parameter “Positionstexte kürzen” legen Sie fest, ob bei Artikeln, die mehrfach mit unterschiedlichen Mengen angeboten werden (z.B. für Staffelpreise), im Falle der Wiederholung mit weniger Informationen angedruckt werden sollen.
Barcodes
Mit dem Parameter "Barcode drucken" aktivieren Sie den Barcode-Druck auf Belegen bzw. Positionen. Der Typ des Barcodes kann für Belege und Positionen einzeln eingestellt werden. SilverERP unterstützt derzeit die folgenden Barcode-Typen: Code 128, Code 128 A, Code 128 B, Code 128 C, Qrcode L, Qrcode M, Qrcode Q, Qrcode H, PDF417 und Datamatrix.
Belegtypunabhängige Druckeinstellungen
Versatz Zahlungseingangsprüfung (Mahnwesen): da muss der wert -2 eingetragen werden. Der Mahntext "Zahlungseingänge wurden geprüft bis..." zum heutigen Datum, abzüglich den eingestellten Versatz. Zeitspanne die in minus angegeben werden muss, da die Zahlungseingangsprüfung eine gewisse Zeit benötigt. Bei einem positiven Wert würde SilvERP diesen auf das letzte Prüfdatum der Zahlungseingänge dazu rechnen. Auf die Mahnung wird das letzt Prüfdatum der Zahlungseingänge und der Toleranz für die Zahlungseingangsprüfung aufgewiesen.
Versatz Zahlungsziel bzgl. nächstem Mahndatum:
Belegkopf/-fuss
Der Reiter Belegkopf/-fuss beinhaltet Einstellmöglichkeiten für die Anzeige des Kopf- und Fußbereichs eines Beleg-Typs. Folgende Einstellungen können für jeden Beleg-Typ gemacht werden:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Fragen | Durch Auswahl dieser Einstellung, wird bei der Druckausgabe eines Belegs gefragt, ob der Kopf- und/oder Fußbereich auf dem Beleg angezeigt werden sollen. |
| Mit Kopf und Fuß | Die Einstellung Mit Kopf und Fuß legt fest, dass in Belegen der Kopf- und Fußbereich angezeigt wird. |
| Mit Kopf | Mit dieser Einstellung wird der Kopfbereich angezeigt und der Fußbereich ausgeblendet. |
| Mit Fuß | Mit dieser Einstellung wird der Fußbereich angezeigt und der Kopfbereich ausgeblendet. |
| Ohne Kopf und Fuß | Die Einstellung Ohne Kopf und Fuß blendet den Kopf- und Fußbereich in einem Beleg aus. |
Um eine Einstellung für einen bestimmten Beleg-Typ vorzunehmen, entscheiden Sie bitte zunächst, welchen Beleg-Typ Sie konfigurieren möchten (Bspw. Angebot). Wählen Sie bitte im Anschluss aus dem Listen-Feld die passende Einstellung aus (z. B. Fragen). Abschließend speichern Sie bitte die Einstellung mit einem Klick auf 
oder betätigen der Tastenkombination 
.
Abweichende Lieferadressen bei Positionen
Auftragspositionen, die eine vom Beleg abweichende Lieferadresse aufweisen, können auf Auftrag und Lagerbeleg angedruckt werden, sofern der jeweilige Firmenstamm-Parameter aktiviert ist:
- "Abweichende Auftragspositions Lieferadresse drucken";
- "Abweichende Positions-Lieferadresse in Lagerbeleg".
Parameter
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Positionsnotizübernahme bei Auftragsbestellung | Mit diesem Punkt wird entschieden, ob der Kopftext und Fusstext in den Notizen, die innerhalb einer Auftragsbestellung erstellt wurden, beim Druck übernommen werden. Um einmalige Druckübernahmen zu unterbinden, gibt es in der Ansicht Auftragsbestellungen unter Lieferanten die Möglichkeit, das entsprechende Häkchen zu entfernen. |
| Artikelnotizheader drucken | Wird in einem Artikel ein Kopftext eingefügt, wird über diese Checkbox entschieden, ob diese Notiz gedruckt wird. |
| Artikel-Einkaufssnotiz überschreibt Artikelnotiz | Ist die Checkbox aktiviert, überschreiben die Artikel-Einkaufsnotizen die Artikelnotizen. Ist dies nicht der Fall, werden beide Notizen angezeigt. |
| Artikelnotizfooter drucken | Wird in einem Artikel ein Fusstext eingefügt, wird über diese Checkbox entschieden, ob diese Notiz gedruckt wird. |
| Artikel-Verkaufsssnotiz überschreibt Artikelnotiz | Ist die Checkbox aktiviert, überschreiben die Artikel-Verkaufsnotizen die Artikelnotizen. Ist dies nicht der Fall, werden beide Notizen angezeigt. |
| Artikelnotizen in Pos.-notizen kopieren | Artikelnotizen werden mit den Positionsnotizen übernommen. Sollten die Artikelnotizen in der zwischen Zeit geändert werden, bleiben diese jedoch in der Positionsnotiz unverändert. |
| Artikel-Ein/Verkaufsnotizen in Pos.-notizen kopieren | Artikel-Ein/Verkaufsnotizen werden mit den Positionsnotizen übernommen. Sollten die Artikelnotizen in der zwischen Zeit geändert werden, bleiben diese jedoch in der Positionsnotiz unverändert. |
| Positionsnotizheader drucken | Bei der Aktivierung dieser Checkbox werden Notizen im Kopftext einer Position gedruckt. |
| Positionsnotizheader überschreibt Artikelnotizheader | Die Kopftext Positionsnotizen werden den Artikelnotizen vorgezogen und alleine angezeigt. |
| Positionsnotizfooter drucken | Bei der Aktivierung dieser Checkbox werden Notizen im Fußtext einer Position gedruckt. |
| Positionsnotizfooter überschreibt Artikelnotizfooter | Die Fußtext Positionsnotizen werden den Artikelnotizen vorgezogen und alleine angezeigt. |
| Variantenname als Artikel-Nr. | Druckt ggf. den Variantenname statt der Artikel-Nr. |
Nicht skontierbar
SilverERP schreibt die Skontofähgigkeit von Artikeln in den Positionen von Verkaufsbelegen mit. Dies verhindert, dass sich die Zahlbeträge zwischen einem gedruckten Skontobetrag auf einer Rechnung oder Gutschrift von den Werten in den Offenen Posten bzw. Bankbuchungen unterscheiden, wenn sich die Skontierbarkeit eines Artikels ändert.
Im Default-/Standarddrucktheme druckt SilverERP bei Rechnungs- bzw. Gutschriftspositionen den Text "Nicht skontierbar", wenn der Beleg die Zahlungsbedingung Skonto und sowohl skontierbare als auch nicht-skontierbare Positionen enthält oder immer, wenn der entsprechende Firmenstammparameter gesetzt wurde (siehe unten).
Der Drucktext ("Nicht skontierbar") kann im Firmenstamm in den Druckeinstellungen angepasst oder ganz ausgeschaltet werden. Bitte beachten Sie, dass diese Option nur für unsere Kunden im Default-/Standardtheme verfügbar ist. Auf Wunsch können diese Änderungen auch durch eine Positionsdruckanpassungen bei Kunden verfügbar gemacht werden, die ein eigenes Drucktheme für Rechnungen/Gutschriften verwenden.
Firmenstamm-Einstellung:
- "Nicht skontierbar" Text: Text kann frei festgelegt werden
- "Nicht skontierbar" Text für Nebenkosten: Aktivieren Sie den Parameter, wenn der Text auch bei Nebenkosten erscheinen soll
- "Nicht skontierbar" Text nur drucken, wenn Skonto auf dem Beleg: Deaktiveren Sie den Parameter, wenn der Text immer angedruckt werden soll, auch wenn der Beleg keine Zahlungsbedingung mit Skonto enthält
Girocode
Barcode für Online-Banking, d.h. Kunden können den Barcode auf der Rechnung scannen, sodass im Online-Banking direkt die Überweisungsdaten gefüllt werden.