Firmenstamm - FiBu

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FiBu

FiBu

Im Reiter FiBu finden Sie die Einstellung für den maximalen Skontosatz. In dem Feld können Sie den Skontosatz eintragen, der für Rechnungen gelten soll. Zudem gibt es einen Fibukenner mit den folgenden Einstellungen:

• FiBukenner manuell: kein automatisches Setzen des Kenners.

• FiBukenner manuell, Unteradresse aus Hauptadresse: Zusatzadressen übernehmen den Kenner aus der Hauptadresse. Bei Änderung des Kenners der Hauptadresse werden die Zusatzadressen automatisch angepasst.

• FiBukenner automatisch, Unteradressen aus Hauptadresse: Zusatzadressen übernehmen den Kenner aus der Hauptadresse. Falls das Land der Hauptadresse geändert wird, ändert sich der Fibukenner entsprechend. Falls sich das Land einer Zusatzadresse ändert, wird der Fibukenner nicht verändert.

• FiBukenner automatisch: Zusatzadressen übernehmen den Kenner aus der Hauptadresse. Bei Änderung des Landes der Haupt- oder Zusatzadresse wird jeweils der Fibukenner entsprechend des gewählten Landes angepasst.

Das automatische Setzen der Fibukenner erfolgt nur bei Änderungen im Kunden- bzw. Lieferantenstamm. Weiterhin überprüft SilverERP beim Speichern, ob das ausgewählte Land, die Fibukennzeichnung und eine eventuell eingetragene Umsatzsteuernummer schlüssig sind.

Mahnwesen

Einstellung	Beschreibung
Mahnwesen, Verzugsdatum	Festlegung des Verzugsdatums für die Nutzung im Mahnwesen: Nettodatum, Mahndatum 1, Rechnungsdatum +30 Tage, Rechnungsdatum +33Tage
Versatz Zahlungseingangsprüfung (Mahnwesen)	Angabe in Tagen
Versatz Zahlungsziel bzgl. nächstem Mahndatum	Angabe in Tagen
Gruppieren nach Rechnungsadresse	Ermöglicht, dass Mahnungen (neues Mahnwesen) an die Rechnungsadresse gerichtet und gruppiert werden, wenn für den Kunden bzw. Auftrag eine Rechnungsadresse spezifiziert ist. Anderenfalls werden die Mahnungen an die Hauptadresse des Kunden gerichtet (und gruppiert).

Konten

Im Reiter Konten können Sie eine Vorauswahl der Konten und Zahlungsarten für die Buchung von offene Posten und Verbindlichkeiten festlegen.

Einstellung	Beschreibung
Skontokonto OP	In diesem Feld legen Sie das Standard-Konto für die Buchung von Skonto über die Maske offene Posten fest.
Skontokonto VB	In diesem Feld legen Sie das Standard-Konto für die Buchung von Skonto über die Maske Verbindlichkeiten fest.
Zahlungsart OP	Mit diesem Feld legen Sie die Standard-Zahlungsart für Buchungen über die Maske offene Posten fest.
Zahlungsart VB	Mit diesem Feld legen Sie die Standard-Zahlungsart für Buchungen über die Maske Verbindlichkeiten fest.

Projekte

In diesem Reiter können Sie den Standard-Stundensatz für Projekte, aber auch den Gemeinkostenaufschlag hinterlegen.