MediaWiki-API-Ergebnis

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                        "*": "Unter dem Men\u00fcpunkt '''Verkauf > Rechnungen''' k\u00f6nnen Sie Rechnungen erfassen und verwalten.\n== Rechnungstypen in SilverERP ==\nSilverERP bietet den Einsatz von unterschiedlichen Rechnungstypen, die jeweils unterschiedliche Anwendungsf\u00e4lle zur Verrechnung von Waren und Leistungen abbilden. Beispiele sind Anzahlungen von Kunden oder Auftragsrechnungen \u00fcber den kompletten Auftrag im Vorfeld der  Lieferung bzw. Leistungserbringung. Wenn zuvor nur ein Teil des Auftrags per Vorkasse bezahlt werden soll, dann verwenden Sie den Rechnungsmodus ''Teilzahlungsrechnung (Position)'' . \n\n'''Hinweis zu den Rechnungstypen''': Rechnungen mit den Rechnungstypen ''Rechnung zu Auftrag'', ''Rechnung zu Kunde (freie Rechnung)'' und ''Sammel-Rechnung (auftrags\u00fcbergreifend)'' lassen sich nur direkt \u00fcber die Rechnungsmaske erzeugen. Rechnungen mit den Typen ''Rechnung zu Auftrag'' ''(ohne Lieferschein), Teilzahlungsrechnung (Position), Anzahlungsrechnung, Schlussrechnung'' und ''Lieferschein-Rechnung'' lassen sich \u00fcber die Auftragsmaske erzeugen.\n\n{| class=\"wikitable\" cellpadding=\"20\"\n|-\n! Rechnungstyp                               !! Beschreibung\n|-\n| Rechnung zu Auftrag                        || Dieser Rechnungstyp bezieht sich auf einen Auftrag und kann sowohl \u00fcber die Auftragsmaske als auch \u00fcber die Rechnungsmaske erzeugt werden. \u00dcber die Auftragsmaske wird dem Auftrag eine Rechnung hinzugef\u00fcgt und kann aus mehreren unterschiedlichen Varianten dieses Rechnungstyps bestehen. \u00dcber die Rechnungsmaske wird der Rechnung ein Auftrag zugewiesen.\n|-\n| Rechnung zu Auftrag (ohne Lieferschein)    || Dieser Rechnungstyp wird verwendet, um eine Rechnung f\u00fcr einen Auftrag zu erstellen f\u00fcr den noch kein Lieferschein geschrieben wurde. \n|-\n| Rechnung zu Kunde (freie Rechnung)         || Dieser Rechnungstyp wird dann eingesetzt, wenn f\u00fcr einen Kunde eine Rechnung ohne Bezug zu einem Auftrag erstellt werden soll. Deshalb werden und k\u00f6nnen die Rechnungspositionen nicht aus einem Auftrag kopiert. Die Rechnungspositionen k\u00f6nnen nur \u00fcber die Rechnungsmaske erfasst werden.\n|-\n| Teilzahlungs-Rechnung (Position)                         || Dieser Rechnungstyp kann genutzt werden, um einzelne Positionen eines Auftrags per Vorkasse abzurechnen. \n|-\n| Anzahlungsrechnung                         || Dieser Rechnungstyp wird dann eingesetzt, wenn ein Auftrag vom Kunden teilweise bezahlt wird. Mit diesem Rechnungstyp werden keine Positionen \u00fcber die Positions\u00fcbersicht erfasst. Der Anzahlungsbetrag wird direkt auf der Rechnungsmaske eingegeben. Beim Anlegen einer ''Anzahlungsrechnung'' wird ein gesondertes Konto verwendet.\n|-\n| Schlussrechnung                            || Der Rechnungstyp ''Schlussrechnung'' ist dann einzusetzen, wenn bereits Anzahlungsrechnungen f\u00fcr einen Auftrag vorangegangen sind. Der offene Restbetrag wird auf der Schlussrechnung angezeigt.  \n|-\n| Sammel-Rechnung (auftrags\u00fcbergreifend)     || Mit diesem Rechnungstyp k\u00f6nnen Sie Sammel-Rechnungen erzeugen, die auf auftrags\u00fcbergreifende und nicht fakturierte Lieferscheine zugreift. D. h. eine Rechnung f\u00fcr mehrere geleistete Lieferungen aus unterschiedlichen Auftr\u00e4gen. Dieser Rechnungstyp l\u00e4sst sich nur \u00fcber die Rechnungsmaske selbst aufrufen.\n|-\n| Lieferschein-Rechnung f\u00fcr Auftrag || Dieser Rechnungstyp wird verwendet, um eine Rechnung f\u00fcr einen Auftrag zu erstellen f\u00fcr den ein oder mehrere Lieferschein geschrieben wurden. Nur \u00fcber die Auftragsmaske kann eine Lieferschein-Rechnung erstellt werden.   \n|}\n\n== Leistungsarten ==\n* Lieferung\n* Sonstige Leistung\n* Dreiecksgesch\u00e4ft\n\nSilverERP unterst\u00fctzt das Dreiecksgesch\u00e4ft bei der Belegerstellung im Verkauf.\nDort drucken wir den von der IHK vorgeschlagenen, bzw. in der Druckanpassung des Kunden gew\u00fcnschten Text:\n\"''Innergemeinschaftliches Dreiecksgesch\u00e4ft nach \u00a7 25b UStG. Steuerschuldnerschaft des Rechnungsempf\u00e4ngers.''\",\nwenn in der Rechnung die Leistungsart ''Dreiecksgesch\u00e4fts'' ausgew\u00e4hlt wird.\n\nEine Buchung im Einkauf auf andere Fibukonten, z. B. im SKR03 3552/3553 oder im SKR 04 auf 5552/5553 muss manuell erfolgen.\n\n== Rechnungen verwalten== \n=== Rechnung anlegen ===\n\n==== Freie Rechnung (ohne Auftrag) ====\n# \u00d6ffnen Sie die Maske '''Verkauf: Rechnungen'''\n# Wechseln Sie den Arbeitsmodus der Maske zu ''Neuanlage nur Kunde''. Die Maske wird dadurch ges\u00e4ubert und s\u00e4mtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter)\n# W\u00e4hlen Sie im Reiter '''Kunde / Auftrag''' durch Antippen der Lupe [[Image:Lupe.png|17px]] einen Kunden aus, f\u00fcr den die Rechnung erstellt werden soll\n# W\u00e4hlen Sie im Feld '''Rechnungstyp''' den Typ '''freie Rechnung (ohne Auftrag)''' aus\n# F\u00fcllen Sie im Anschluss die entsprechenden Felder in den Reitern '''Kunden / Auftrag''' und '''Referenzen''' aus\n# Speichern Sie die Angaben, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken. Die Modusbox springt anschlie\u00dfend automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Rechnung wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Rechnungsnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau f\u00fcr den Beleg-Typ \u201cRechnung\u201d aktiviert wurde. Sollte die Rechnungsnummer aus \u201c'''\u2014'''\u201d bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Rechnungsnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Rechnung freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Rechnungen#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.\n\n==== Wert-Gutscheine ====\n# \u00d6ffnen Sie die Maske '''Verkauf: Rechnungen'''\n# Wechseln Sie den Arbeitsmodus der Maske zu ''Neuanlage nur Kunde''. Die Maske wird dadurch ges\u00e4ubert und s\u00e4mtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter)\n# W\u00e4hlen Sie im Reiter '''Kunde / Auftrag''' durch Antippen der Lupe [[Image:Lupe.png|17px]] einen Kunden aus, f\u00fcr den die Rechnung erstellt werden soll\n# W\u00e4hlen Sie im Feld '''Rechnungstyp''' den Typ '''Wert-Gutschein''' aus und erg\u00e4nzen den Wert-Gutschein Betrag im nachfolgenden Feld (es blendet sich durch Auswahl des Rechnungstyps ein)\n# Speichern Sie die Angaben, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken. Die Modusbox springt anschlie\u00dfend automatisch auf '''bearbeiten''', die Rechnung wird angelegt und der  Beleg (Typ ''Kasse'') wird im Reiter ''Belege'' aufgef\u00fchrt. Durch Antippen der Belegnummer wird der Beleg in der Kasse\u00a0ge\u00f6ffnet und kann so als Bon ausgedruckt und dem Kunden ausgeh\u00e4ndigt werden\n\n==== Sammel-Rechnung (auftrags\u00fcbergreifend) ====\n# \u00d6ffnen Sie die Maske '''Verkauf: Rechnungen'''\n# Wechseln Sie den Arbeitsmodus der Maske zu ''Neuanlage nur Kunde''. Die Maske wird dadurch ges\u00e4ubert und s\u00e4mtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter)\n# W\u00e4hlen Sie im Reiter '''Kunde / Auftrag''' durch Antippen der Lupe [[Image:Lupe.png|17px]] einen Kunden aus, f\u00fcr den die Rechnung erstellt werden soll\n# W\u00e4hlen Sie im Feld '''Rechnungstyp''' den Typ '''Sammel-Rechnung (auftrags\u00fcbergreifend)''' aus\n# W\u00e4hlen Sie nun \u00fcber das Feld '''Lieferscheine''' die jeweiligen unfakturierten Lieferscheine aus, f\u00fcr welche die Rechnung erstellt werden soll\n# Speichern Sie die Angaben, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken. Die Modusbox springt anschlie\u00dfend automatisch auf '''bearbeiten''' und die Rechnung wurde in SilverERP angelegt\n\n==== Anzahlungsrechnung====\n# \u00d6ffnen Sie die Maske '''Verkauf: Auftr\u00e4ge'''.\n# Laden Sie den Auftrag \u00fcber die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Auftragsmaske, oder legen Sie einen neuen Auftrag an.\n# Klicken Sie  in der Pfad-Navigation auf die Schaltfl\u00e4che '''Rechnung'''. Sie werden auf die Rechnungsmaske weitergeleitet und die wichtigsten Informationen sind vorgew\u00e4hlt. Bspw. die Zahlungsbedingung. Diese wurde automatisch aus dem Auftrag kopiert und in die Rechnungsmaske als Vorauswahl gesetzt.\n# Klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che '''Rechnungstyp''' und w\u00e4hlen hierbei '''Anzahlungsrechnung''' aus.  \n# Speichern Sie die Angaben, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] bet\u00e4tigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Rechnung wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Rechnungsnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau f\u00fcr den Beleg-Typ Rechnung aktiviert wurde. Sollte die Rechnungsnummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Rechnungsnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Rechnung freigegeben und angezeigt. \n\nZur eindeutigen Identifizierung einer Rechnung wird in SilverERP die Rechnungsnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Rechnung manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Rechnungsnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter [[Grundtabellen#Nummernkreise|Nummernkreise]] ein Eintrag f\u00fcr die Definition der Rechnungsnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Rechnungen gesperrt sein, dann k\u00f6nnen keine weiteren Rechnungen angelegt werden. Diesbez\u00fcglich w\u00e4re zun\u00e4chst eine [[Nummernkreise|Entsperrung des Nummernkreises]] notwendig. \n\nWenn Rechnungen ohne Belegnummer erzeugt werden, dann wird auch das Belegdatum leer gelassen. Es ist allerdings m\u00f6glich, selbst ein Belegdatum einzutragen. Beim Erzeugen der Belegnummer wird das Belegdatum \u2013sofern es leer ist \u2013 auf das aktuelle Arbeitsdatum gesetzt und dementsprechend Netto-, Skonto- und Mahndaten erg\u00e4nzt.\n\n'''Kundenmaske'''\n\n\u00dcber die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter fallen der Beleg-Typ '''Rechnung''' und Zahlungsbelege, die sich unter dem Infoknopf drucken lassen k\u00f6nnen. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Rechnungsmaske, der Kunde automatisch in die Rechnungsmaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus '''Neuanlage nur Kunde''' befindet. Der Arbeitsmodus '''Neuanlage nur Kunde''' bezieht sich auf die Anlage einer freien Rechnung. Bereits vorhandene Auftr\u00e4ge des Kunden werden in diesem Fall nicht ber\u00fccksichtigt. \n\n# \u00d6ffnen Sie die Maske '''Stammdaten: Kunden'''.\n# Laden Sie den Kunden \u00fcber die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Kundenmaske.\n# Aktivieren Sie den Reiter '''Belege'''.\n# Klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che '''neuer Beleg'''.\n# W\u00e4hlen Sie aus der Beleg-Liste den Beleg-Typ '''Rechnung''' aus. Sie werden im Anschluss auf die Rechnungsmaske weitergeleitet und die Kundeninformationen wurden vorgew\u00e4hlt.\n# W\u00e4hlen Sie im Feld '''Rechnungstyp''' den Typ '''freie Rechnung (ohne Auftrag)''' aus.\n# F\u00fcllen Sie im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern '''Kunden / Auftrag''' und '''Referenzen''' aus.\n# Speichern Sie die \u00c4nderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] bet\u00e4tigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Rechnung wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Rechnungsnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau f\u00fcr den Beleg-Typ Rechnung aktiviert wurde. Sollte die Rechnungsnummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Rechnungsnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Rechnung freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Rechnungen#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.\n==== Anzahlungsrechnung und Steuern ====\nBei der steuerlichen Verbuchung von Anzahlungsrechnungen gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, die Sie bitte mit Ihrem Steuerberater besprechen m\u00f6chten. Beachten Sie bitte auch die [http://www.bundesfinanzministerium.de/ustae Stellungnahme des Bundesfinanzministeriums] (insbesondere die Abschnitte 14.8 Ziffern 7 und 8). Das verkn\u00fcpfte Dokument enth\u00e4lt viele Beispiele der m\u00f6glichen Darstellung von Anzahlungs- und Endrechnungen; in 14.8 (8) wird die Belegart beschrieben, die SilverERP standardm\u00e4\u00dfig f\u00fcr Anzahlungs- und Schlussrechnungen verwendet.   \n\nOb bereits die Anzahlungsrechnung mit Steuern ausgewiesen werden soll, kann im Firmenstamm eingerichtet werden.\n# \u00d6ffnen Sie hierzu den Reiter \u201cProgramm\u201d im Firmenstamm;\n# Betrachten Sie in der Gruppe \u201cVerkauf\u201d den Parameter \u201cStandard Konto f\u00fcr Anzahlungsrechnungen\u201d (ob dieses Standard Konto f\u00fcr Anzahlungsrechnungen Steuern ausweist, h\u00e4ngt davon ab, wie das Konto im Kontenplan eingerichtet wurde);\n# \u00d6ffnen Sie nun den Dialog '''Stammdaten >> Kontenplan''' und rufen das entsprechende Konto auf; \n# Soll die Anzahlungsrechnung '''keine''' Mehrwertsteuer ausweisen, so wird das Feld \u201cSteuerkonto\u201d leer gelassen und keine Angaben im Feld \u201cProzentsatz\u201d get\u00e4tigt. \n\nBitte beachten Sie auch, dass Anzahlungsrechnungen nicht in den FiBu-Export \u00fcbergeben werden, da sie nicht erl\u00f6srelevant sind. \n\n[[Datei:Anzahlungsrechnung.png |900x900px]]\n\n==== Anzahlungsrechnung und Skontierbarkeit ====\nAuch Anzahlungsrechnungen d\u00fcrfen die Zahlungsbedingung Skonto aufweisen. Nachfolgend ein Beispiel zur Verdeutlichung der Berechnung: \n\n* Auftrag \u00fcber \u20ac600,--; 2% Skonto\n* \u20ac500,-- sind skontierbar\n* Anzahlungsrechnung \u00fcber \u20ac100 (w\u00e4hlbar mit/ohne Skonto)\n* Gew\u00e4hlt mit 2% Skonto\n\n# Die Anzahlungsrechnung kann mit \u20ac98,-- oder \u20ac100,-- bezahlt werden\n# Die Schlussrechnung betr\u00e4gt \u20ac500,--; der Dialog ''Offene Posten'' zeigt bei ''Skontof\u00e4hig offen'' einen Betrag in H\u00f6he von \u20ac400,--, wenn die Anzahlungsrechnung die Zahlungsbedingung mit Skonto aufwies\n# Der Zahlbetrag lautet \u20ac492,--\n\n==== Lieferschein-Rechnung f\u00fcr Auftrag ====\n# \u00d6ffnen Sie die Maske '''Verkauf > Auftr\u00e4ge'''.\n# Laden Sie den Auftrag \u00fcber die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Auftragsmaske. In diesem Beispiel wird vorausgesetzt, dass f\u00fcr den Auftrag bereits Lieferscheine erstellt wurden. \n# Klicken Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfl\u00e4che '''Rechnung'''. Sie werden auf die Rechnungsmaske weitergeleitet und die wichtigsten Informationen sind vorgew\u00e4hlt. Bspw. die Zahlungsbedingung. Diese wurde automatisch aus dem Auftrag kopiert und in die Rechnungsmaske als Vorauswahl gesetzt.\n# Falls notwendig, hinterlegen Sie der Rechnung weitere Informationen in den Feldern der Reitern '''Kunde / Auftrag''' und '''Referenzen'''. Sollte der Kundenauftrag mehrere Lieferscheine enthalten, die nicht fakturiert wurden, dann werden mit dieser Rechnungserstellung automatisch s\u00e4mtliche Lieferschein fakturiert. Dies ist am Feld '''Lieferscheine''' erkenntlich. Soll jedoch nur ein bestimmter Lieferschein fakturiert werden, dann k\u00f6nnen Sie diesen \u00fcber das Lieferscheine-Feld ausw\u00e4hlen.\n# Speichern Sie die Rechnung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] bet\u00e4tigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Rechnung wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Rechnungsnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau f\u00fcr den Beleg-Typ Rechnung aktiviert wurde. Sollte die Rechnungsnummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Rechnungsnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Rechnung freigegeben und angezeigt. \n\n'''Hinweis''': Die Rechnungspositionen werden mit der Speicherung der Rechnung automatisch aus dem Lieferschein entnommen. Bei einer Rechnung f\u00fcr mehrere Lieferscheine, werden alle Lieferscheinpositionen in die Rechnung kopiert.'''\n\n=== Rechnungspositionen ===\n==== Positionen anlegen ====\n'''Hinweis: Rechnungspositionen k\u00f6nnen nur bei Rechnungen mit dem Rechnungstyp Teilzahlungs-Rechnung (Position) oder freie Rechnung (ohne Auftrag) hinzugef\u00fcgt  werden.'''\n\n# W\u00e4hlen Sie zun\u00e4chst bitte eine Rechnung aus oder legen Sie bitte ein neue Rechnung an. \n# Wechseln Sie im n\u00e4chsten Schritt auf die Positions\u00fcbersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfl\u00e4che '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.\n# W\u00e4hlen Sie bitte in der Gruppe '''Position''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bet\u00e4tigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus. \n# Geben Sie bitte im Feld '''Menge''' die Gesamtmenge und im Feld '''Grundpreis''' den Verkaufspreis f\u00fcr den ausgew\u00e4hlten Artikel ein. \n# Speichern Sie bitte die Rechnungsposition ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] bet\u00e4tigen. Der Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch ges\u00e4ubert und die gespeicherte Rechnungsposition wird in der Gruppe '''Positionen''' aufgelistet. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.\n==== Positionen l\u00f6schen ====\n'''Hinweis: Das L\u00f6schen von Rechnungspositionen ist nur dann m\u00f6glich, wenn die Rechnung vom Typ Teilzahlungs-Rechnung (Position) oder freie Rechnung (ohne Auftrag) ist und nicht teilweise oder komplett bezahlt wurde (Maske Offene Posten) und f\u00fcr die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export).'''\n\n# W\u00e4hlen Sie zun\u00e4chst bitte eine Rechnung aus oder legen Sie bitte ein neue Rechnung an. \n# Wechseln Sie im n\u00e4chsten Schritt auf die Positions\u00fcbersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfl\u00e4che '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.\n# W\u00e4hlen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Rechnungsposition aus. \n# Klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder bet\u00e4tigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgr\u00fcnden erscheint anschlie\u00dfend ein Dialogfenster, das zur endg\u00fcltigen und dauerhaften L\u00f6schung der Rechnungsposition eine Best\u00e4tigung verlangt. \n# Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfl\u00e4che '''Ja'''. Die Position wurde erfolgreich gel\u00f6scht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Best\u00e4tigung des L\u00f6schvorgangs. Die Reiter der Rechnungsmaske werden im Anschluss automatisch ges\u00e4ubert und die gel\u00f6schte Rechnungsposition wird in der Gruppe '''Positionen''' nicht mehr angezeigt. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg l\u00f6schen.\n==== Positionen \u00e4ndern ====\n'''Hinweis: Das \u00c4ndern von Rechnungspositionen ist nur dann m\u00f6glich, wenn die Rechnung vom Typ Teilzahlungs-Rechnung (Position) oder freie Rechnung (ohne Auftrag) ist und nicht teilweise oder komplett bezahlt wurde (Maske Offene Posten) und f\u00fcr die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export).'''\n\n# W\u00e4hlen Sie zun\u00e4chst bitte eine Rechnung aus oder legen Sie bitte ein neue Rechnung an. \n# Wechseln Sie im n\u00e4chsten Schritt auf die Positions\u00fcbersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfl\u00e4che '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.\n# W\u00e4hlen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Rechnungsposition aus. \n# \u00c4ndern Sie bitte die Felder auf der Positions\u00fcbersicht nach Ihren W\u00fcnschen ab. Bspw. die Menge oder den Grundpreis.\n# Speichern Sie bitte die \u00c4nderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] bet\u00e4tigen. Die Reiter der Positions\u00fcbersicht werden im Anschluss automatisch ges\u00e4ubert und die ge\u00e4nderte Rechnungsposition wird in der Gruppe '''Positionen'''  angezeigt. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg \u00e4ndern.\n=== Rechnung suchen ===\nIhre bereits erstellten Rechnungen lassen sich \u00fcber die umfangreichen [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.\n=== Rechnung kopieren ===\nIhre bereits erstellten Rechnungen lassen sich \u00fcber die umfangreichen [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.\n'''Hinweis''': Rechnungen mit dem Typ \"Freie Rechnungen (ohne Auftrag)\" k\u00f6nnen kopiert werden.\n\n# Laden Sie zun\u00e4chst die Rechnung, die Sie kopieren m\u00f6chten;\n# Tippen Sie nun auf die Schaltfl\u00e4che \"Kopieren\";\n# W\u00e4hlen Sie im nachfolgenden Schritt, ob Sie auf Basis der Rechnung ein neues Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung erzeugen m\u00f6chten;\n# Ver\u00e4ndern/Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Kopieroptionen und\n# Tippen Sie auf Speichern, um den neuen Beleg zu erzeugen.\n\n=== Rechnung \u00e4ndern ===\n'''Hinweis: Rechnungen f\u00fcr die bereits \u00fcber die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden oder die bereits f\u00fcr die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export), k\u00f6nnen nur teilweise ge\u00e4ndert werden. Die Rechnungsadresse, Zahlungsbedingung und das Leistungsdatum k\u00f6nnen nicht ge\u00e4ndert werden.'''\n\nNoch nicht bezahlte und exportierte Rechnungen k\u00f6nnen wie folgt ge\u00e4ndert werden:\n# \u00d6ffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Rechnungen'''.\n# Laden Sie bitte die zu \u00e4ndernde Rechnung \u00fcber die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Rechnungsmaske.\n# \u00c4ndern Sie bitte die Felder auf der Rechnungsmaske nach Ihren W\u00fcnschen ab.\n# Speichern Sie bitte die \u00c4nderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] bet\u00e4tigen.\n\n'''Rechnungsnummer-Hinweis: Die Rechnungsnummer kann bei aktiver Einstellung in der Maske f\u00fcr die [[Nummernkreise|Nummernkreise]] nicht ge\u00e4ndert werden. Ist eine \u00c4nderung dennoch notwendig, dann muss zun\u00e4chst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.'''\n\n=== Rechnung l\u00f6schen ===\n'''Hinweis: Rechnungen f\u00fcr die bereits \u00fcber die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden, k\u00f6nnen nicht gel\u00f6scht werden. Des weiteren k\u00f6nnen Rechnungen die bereits f\u00fcr die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export) nicht gel\u00f6scht werden.'''\n\nNoch nicht bezahlte und exportierte Rechnungen k\u00f6nnen wie folgt gel\u00f6scht werden:\n# \u00d6ffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Rechnungen'''.\n# Laden Sie bitte die zu l\u00f6schende Rechnung \u00fcber die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Rechnungsmaske.\n# Klicken Sie bitte als n\u00e4chstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder bet\u00e4tigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgr\u00fcnden erscheint anschlie\u00dfend ein Dialogfenster, das zur endg\u00fcltigen und dauerhaften L\u00f6schung der Rechnung eine Best\u00e4tigung verlangt.\n# Best\u00e4tigen Sie bitte die L\u00f6schung mit '''Ja'''. Die Rechnung wurde erfolgreich gel\u00f6scht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Best\u00e4tigung des L\u00f6schvorgangs.\n\n=== Rechnung archivieren ===\n'''Hinweis: Es k\u00f6nnen nur Rechnungen mit einem offenen Rechnungsbetrag von 0,00 archiviert werden. Wird eine Rechnung \u00fcber die Maske offene Posten komplett als bezahlt gebucht, dann erfolgt die Archivierung automatisch nach der Buchung.'''\n\nDas manuelle Archivieren von Rechnungen:\n# \u00d6ffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Rechnungen'''.\n# Laden Sie bitte die zu archivierende Rechnung \u00fcber die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Rechnungsmaske.\n# Klicken Sie bitte auf die Schaltfl\u00e4che '''Archivieren''', die sich in dem Reiter '''Kunde / Auftrag''' befindet. Sollte anstelle der Schaltfl\u00e4che '''Archivieren''' die Schaltfl\u00e4che '''Dearchivieren''' vorhanden sein, dann ist die Rechnung bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Rechnungsmaske automatisch ges\u00e4ubert und die Meldung '''Die Rechnung wurde archiviert''' erscheint.\n\n=== Rechnung dearchivieren ===\n# \u00d6ffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Rechnungen'''.\n# Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus '''Alle Datens\u00e4tze'''.\n# Laden Sie bitte die zu dearchivierende Rechnung \u00fcber die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Rechnungsmaske.\n# Klicken Sie bitte auf die Schaltfl\u00e4che '''Dearchivieren''', die sich im dem Reiter '''Kunde / Auftrag''' befindet. Sollte anstelle der Schaltfl\u00e4che '''Dearchivieren''' die Schaltfl\u00e4che '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich die Rechnung nicht im archivierten Zustand.\n\n== Belegfreigabe ==\nUnter '''[[Firmenstamm - Dokumentenfluss|Stammdaten \u00bb Firmenstamm \u00bb Dokumentenfluss \u00bb Freigaben]]''' ist es m\u00f6glich, Freigrenzen je Position bzw. den gesamten Belegwert einzutragen bzw. die explizite Freigabe ein- oder auszuschalten (standardm\u00e4\u00dfig ist die explizite Belegfreigabe ausgeschaltet). Wenn die explizite Freigabe f\u00fcr Belege aktiviert wurde, ist es notwendig, Belege ab den definierten Freigabeschwellen freizugeben, bevor sie gedruckt, geliefert oder fakturiert, werden k\u00f6nnen.\n\n== FiBu-Reiter ==\n{| class=\"wikitable\" cellpadding=\"20\"\n|-\n! Feld!! Beschreibung\n|-\n| Zahlungsbedingung|| Auswahl vordefinierter Zahlungsbedingungen\n|-\n| Nettodatum|| Bestimmung des Nettodatums\n|-\n| Mahnen|| Ja/nein\n|-\n| Factoring|| Ja/nein\n|-\n| SEPA-Mandat|| Bestimmung des SEPA-Mandats\n|-\n| Kostenstelle|| Auswahl der passenden Kostenstelle\n|-\n| Verzugsdatum|| F\u00fcr die Bestimmung der Verzugszinsen\n|-\n| Mahnstufe|| Infofeld\n|-\n| Mahnstufedatum 1-4|| Bestimmung des Datums f\u00fcr die jeweilige Mahnstufe\n|-\n|}\n\nBei Neuanlage einer Rechnung oder Dauerrechnung erscheint eine Fehlermeldung, wenn der Kunde \u00fcber keine eingetragene Zahlungsbedinungen verf\u00fcgt. Wurde bei einem Kunden als Zahlungsbedinung SEPA-Mandat ausgew\u00e4hlt, jedoch nicht hinterlegt, erfolgt eine weitere Fehlermeldung. Sind mehrere SEPA-Mandate hinterlegt, erscheint eine Hinweismeldung, das ein SEPA-Mandat ausgew\u00e4hlt werden muss. Weitere Informationen zur Einrichtung eines SEPA-Mandats erhalten sie unter [[SEPA Kunden]].\n\n== FiBu-Kennung und Umsatzsteuer ==\n\n=== 1. Lieferung Inland --> Inland ===\n\nSie liefern Waren an einen Kunden in Deutschland. Der Kunde hat demnach den FiBu-Kenner \"'''Inland'''\".\n\nDa dies ein umsatzsteuerpflichtiger Vorgang ist, wird die Umsatzsteuer normal in Auftrag und Rechnung ausgewiesen. \n\n=== 2. Lieferung Inland --> EU-Ausland ===\n\nSie liefern Waren an einen Kunden im EU-Gemeinschaftsgebiet. Sie verf\u00fcgen f\u00fcr diesen Kunden \u00fcber eine best\u00e4tigte '''Umsatzsteuer-Identifikationsnummer''', die mit Firmenname und Anschrift des Kunden \u00fcbereinstimmt. \n\nDer Kunde hat demnach den FiBu-Kenner \"'''EU mit UStIDNr (ohne MwSt)'''\".\n\nDie Lieferung an diesen Kunden ist eine innergemeinschaftliche Lieferung und steuerfrei. Sie sind verpflichtet eine Rechnung auszustellen, die keine Steuer ausweist und auf die Steuerbefreiung hinweist. Etwa: \"''Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung''\"). \n\nVerf\u00fcgen Sie '''nicht''' \u00fcber eine best\u00e4tigte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer muss der FiBu-Kenner des Kunden \"'''EU ohne UStIDNr (mit MwSt)'''\" lauten und die Umsatzsteuer wird ausgewiesen.\n\n=== 3. Lieferung Inland --> Drittland ===\n\nSie liefern Waren an ein '''Drittland''' (au\u00dferhalb der EU). Der Kenner des Kunden lautet dementsprechend. \n\nDa es sich bei dieser Lieferung um eine Ausfuhrlieferung handelt, ist die Lieferung steuerfrei. (Die Rechnung muss den folgenden Vermerk auf aufweisen: \"''Steuerfreie Ausfuhrlieferung''.\")\n\n=== Abweichende Lieferanschrift ===\nWie oben beschrieben, ber\u00fccksichtigt SilverERP den beim Kunden hinterlegten FiBu-Kenner und weist dementsprechend die Umsatzsteuer in den Verkaufsbelegen und der Rechnung aus.\n\n* '''Inland''': Umsatzsteuer wird ausgewiesen\n* '''EU ohne UStIDNr (mit MwSt)''': Umsatzsteuer wird ausgewiesen\n* '''EU mit UStIDNr (ohne MwSt)''': Umsatzsteuer wird '''nicht''' ausgewiesen\n* '''Drittland (ohne MwSt)''': Umsatzsteuer wird '''nicht''' ausgewiesen\n* '''Konzern''': Umsatzsteuer wird '''nicht''' ausgewiesen\n\nDa die Lieferadresse der ma\u00dfgebliche Faktor f\u00fcr die Ermittlung der Umsatzsteuerpflicht ist, betrachtet SilverERP stets den FiBu-Kenner der u.U. eingesetzten Lieferanschrift des Belegs. \n\n\u00c4ndert sich durch Auswahl der Lieferadresse die FiBu-Kennung des Belegs, werden automatisch alle Positionen entsprechend der Lieferadresse umkontiert. Die ausgewiesene Umsatzsteuer \u00e4ndert sich ebenfalls entsprechend und eine Hinweismeldung weist auf die Kennungs-\u00c4nderung hin (siehe nachfolgende Abbildung).\n\n[[Datei:FiBu-Kenner.png |900x900px]]<br><sup>'''Abb.''': SilverERP weist darauf hin, wenn die FiBu-Kennung aufgrund des Hinzuf\u00fcgen einer Lieferanschrift mit abweichernder FiBu-Kennung erfolgt</sup><br> \n\n'''Beispiel''':\n# Auftragserfassung; Kunde hat FiBu-Kennung \"Drittland\"\n# Beleg weist keine Umsatzsteuer aus, weil es sich um eine Ausfuhrlieferung handelt\n# Es wird nun eine Lieferanschrift im Inland eingesetzt, die \u00fcber den FiBu-Kenner \"Inland\" verf\u00fcgt\n# SilverERP \u00e4ndert die FiBu-Kennung des Belegs von '''Drittland''' auf '''Inland''', der Beleg weist nun Umsatzsteuer aus\n\u200e[[Kategorie:Verkauf]]"
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Als n\u00e4chstes geben Sie bitte im Feld '''Multiplikator''' die Multiplikation f\u00fcr den ausgew\u00e4hlten Artikel ein (die Menge des Artikels die f\u00fcr die Produktion ben\u00f6tigt wird). Zum Speichern der Position klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] oder bet\u00e4tigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]]. Die Maske des Reiters '''Positionen''' wird im Anschluss automatisch ges\u00e4ubert und die gespeicherte Auftragsposition wird in der Gruppe '''Positionen''' aufgelistet. Weitere Auftragspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.\n\n==== Position \u00e4ndern ====\nZum \u00c4ndern von Auftragspositionen, w\u00e4hlen Sie bitte einen Reparaturauftrag aus, dessen Positionen Sie \u00e4ndern m\u00f6chten. Klicken Sie bitte im Anschluss auf den Reiter '''Positionen'''. Sie befinden sich jetzt auf der Positions\u00fcbersicht ihres Reparaturauftrags. W\u00e4hlen Sie bitte aus der Gruppe '''Positionen''' durch einen Klick auf die Auftragsposition einen Artikel aus. Nehmen Sie bitte im Anschluss Ihre \u00c4nderungen vor. Zum Speichern der \u00c4nderungen f\u00fcr die selektierte Auftragsposition, klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] oder bet\u00e4tigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]]. Die Maske des Reiters '''Positionen''' wird im Anschluss automatisch ges\u00e4ubert und die \u00c4nderungen der Auftragsposition wird in der Gruppe '''Positionen''' aufgelistet. Weitere Auftragspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg \u00e4ndern.\n\n==== Position l\u00f6schen ====\nZum L\u00f6schen von Auftragspositionen, w\u00e4hlen Sie bitte zun\u00e4chst einen Reparaturauftrag aus, dessen Positionen Sie l\u00f6schen m\u00f6chten. Klicken Sie bitte im Anschluss auf den Reiter '''Positionen'''. Sie befinden sich jetzt auf der Positions\u00fcbersicht Ihrers Reparaturauftrags. W\u00e4hlen Sie bitte aus der Gruppe '''Positionen''' durch einen Klick auf die Auftragspositionen einen Artikel aus. Als n\u00e4chstes klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder bet\u00e4tigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgr\u00fcnden erscheint anschlie\u00dfend ein Dialogfenster, das zur endg\u00fcltigen und dauerhaften L\u00f6schung der Auftragsposition eine Best\u00e4tigung verlangt. Best\u00e4tigen Sie bitte dieses mit '''Ja'''. Die Position wurde erfolgreich gel\u00f6scht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Best\u00e4tigung des L\u00f6schvorgangs. Die Maske des Reiters '''Positionen''' wird im Anschluss automatisch ges\u00e4ubert und die gel\u00f6schte Auftragsposition wird in der Gruppe '''Positionen''' nicht anzeigt. Weitere Auftragspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg l\u00f6schen.\n\nBeachten Sie bitte, dass nur Auftragspositionen gel\u00f6scht werden k\u00f6nnen, die nicht kommissioniert wurden. Um dennoch eine bereits kommissionierte Auftragsposition l\u00f6schen zu k\u00f6nnen, muss die Kommissionierung f\u00fcr diesen Reparaturauftrag gel\u00f6scht werden.\n\n=== Reparaturauftrag suchen ===\nIhre bereits erfassten Reparaturauftr\u00e4ge lassen sich \u00fcber die umfangreichen [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.\n\n=== Reparaturauftrag \u00e4ndern ===\nRufen Sie bitte \u00fcber '''Verkauf > Reparaturauftr\u00e4ge''' die Reparaturauftragsmaske auf. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf den Arbeitsmodus '''bearbeiten''' und ihr Eingabezeiger befindet sich im Feld '''Artikel-Nr.'''. Als n\u00e4chsten Suchen Sie bitte \u00fcber die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] den zu bearbeitenden Reparaturauftrag. Der aus dem Suchresultat geladene Reparaturauftrag kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden. Nach der Bearbeitung speichern Sie bitte die \u00c4nderungen mit einem Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] oder dem bet\u00e4tigen von [[Image:Strg_s.png|64px]]. \n\nDie Reparaturauftragsnummer kann bei aktiver Einstellung '''Eingabe blockieren''' in der Maske f\u00fcr die [[Nummernkreise|Nummernkreise]] nicht ge\u00e4ndert werden. Ist eine \u00c4nderung dennoch notwendig, dann muss zun\u00e4chst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.\n\n=== Reparaturauftrag l\u00f6schen ===\nDurch den Aufruf der Maske '''Reparaturauftr\u00e4ge''' gelangen Sie automatisch auf den Reiter '''Reparaturauftrag'''. Dort laden Sie bitte den zu l\u00f6schenden Reparaturauftrag \u00fcber die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Maske. Klicken Sie bitte als n\u00e4chstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder bet\u00e4tigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgr\u00fcnden erscheint anschlie\u00dfend ein Dialogfenster, das zur endg\u00fcltigen und dauerhaften L\u00f6schung des Reparaturauftrags eine Best\u00e4tigung verlangt. Best\u00e4tigen Sie bitte dieses mit '''Ja'''. Der Reparaturauftrag wurde erfolgreich gel\u00f6scht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Best\u00e4tigung des L\u00f6schvorgangs. Sollten Sie im Firmenstamm die Einstellung '''Unterauftr\u00e4ge, falls Bestand nicht ausreichend''' oder '''Unterauftr\u00e4ge stets erzeugen''' aktiviert haben, dann wird vor der Durchf\u00fchrung des L\u00f6schvorgangs ein Dialog-Fenster erscheinen. In diesem k\u00f6nnen Sie ausw\u00e4hlen, dass nur der gew\u00e4hlt Auftrag gel\u00f6scht wird, dass mit dem Auftrag die Unterauftr\u00e4ge gel\u00f6scht werden oder der L\u00f6schvorgang nicht gestartet werden soll. \n\nBeachten Sie bitte, dass die L\u00f6schung eines Reparaturauftrags abh\u00e4ngig vom Materialstatus erfolgt. Die Beschreibung finden Sie hier:\n{| class=\"wikitable\" cellpadding=\"20\"\n|-\n! Status !! L\u00f6schung !! Beschreibung\n|-\n| O---   || Ja       || Der Reparaturauftrag mit diesem Materialstatus kann gel\u00f6scht werden. \n|-\n| O-k-   || Nein     || Der Reparaturauftrag mit diesem Materialstatus kann nicht gel\u00f6scht werden. Die bereits f\u00fcr diesen Auftrag kommissionierten Positionen m\u00fcssen gel\u00f6scht werden. \u00dcber die Schaltfl\u00e4che '''Materialbuchung''' gelangen Sie zur Kommissioniermaske. Diese Beschreibung gilt auch f\u00fcr den Status '''O-K-'''. \n|-\n| O-Kp   || Nein     || Der Reparaturauftrag mit diesem Materialstatus kann nicht gel\u00f6scht werden. Sie k\u00f6nnen jedoch den Auftrag archivieren. Hierzu ist ein Klick auf der Schaltfl\u00e4che '''Archivieren''' erforderlich.\n|}\n\n=== Reparaturauftrag archivieren ===\nRufen Sie bitte \u00fcber '''Verkauf > Reparaturauftr\u00e4ge''' die Reparaturauftragsmaske auf. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf den Arbeitsmodus '''bearbeiten''' und ihr Eingabezeiger befindet sich im Feld '''Artikel-Nr.'''. Als n\u00e4chsten Suchen Sie bitte \u00fcber die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] den zu archivierenden Reparaturauftrag. Der aus dem Suchresultat geladene Reparaturauftrag kann jetzt von Ihnen archiviert werden. Dies tun Sie mittels einem Klick auf die Schaltfl\u00e4che '''Archivieren'''. Die Maske wird im Anschluss ges\u00e4ubert und der Reparaturauftrag wurde erfolgreich archiviert.\n\n== Fertigugsstatus ==\n{| class=\"wikitable\" cellpadding=\"20\"\n|-\n! Status !! Beschreibung\n|-\n| Ungeplant                  || Kommissionierung von Material und Baugruppen ist nicht m\u00f6glich. \n|-\n| Eingeplant                 || Kommissionierung von Material und Baugruppen ist m\u00f6glich.\n|-\n| Freigabe Kommissionierung  || Kommissionierung und Verkauf ist m\u00f6glich\n|-\n| Freigabe Verkauf         || Informatives Feld\n|-\n| Gestartet            \t     || Informatives Feld\n|-\n| Unterbrochen               || Informatives Feld\n|-\n| Abgebrochen                || Informatives Feld\n|}\n\n== Verf\u00fcgbarkeit ==\nUm die Verf\u00fcgbarkeit der Materialien oder Baugruppen f\u00fcr einen Reparaturauftrag zu pr\u00fcfen, k\u00f6nnen Sie auf die Verf\u00fcgbarkeitsmaske zugreifen.  \n\u00d6ffnen Sie bitte hierzu die Reparaturauftragsmaske unter '''Verkauf > Reparaturauftr\u00e4ge'''. Laden Sie bitte jetzt einen Reparaturauftrag in die Maske. Klicken Sie bitte im Anschluss auf die Schaltfl\u00e4che '''Verf\u00fcgbarkeit''', befindlich im unteren Bereich der Gruppe '''Belegdaten'''. Sie werden im Anschluss auf die Maske '''Verf\u00fcgbarkeit''' weitergeleitet. In der Liste '''Positionen''' werden Ihnen alle Materialien bzw. Baugruppen angezeigt, die f\u00fcr die Verkauf des Artikels ben\u00f6tigt werden. Einzelne Zeilen der Liste werden je nach Bestand farblich gekennzeichnet. Artikel bei denen der Bestand ausreichend vorhanden ist, werden mit einer wei\u00dfen Hintergrundfarbe der Zeile dargestellt. Bei Artikeln die keinen freien Bestand besitzen, wird die Hintergrundfarbe der Zeilen mit rot gekennzeichnet. F\u00fcr Artikel die Bestand vorweisen, dieser jedoch nicht ausreichend ist, wird die Hintergrundfarbe der Zeile auf gelb gesetzt. Mit einem Klick auf eine Zeile werden Sie zum entsprechenden Artikelstamm weitergeleitet.\n\nDie Liste kann in zwei unterschiedlichen Granularit\u00e4ten verwendet werden. Dies k\u00f6nnen Sie \u00fcber die Kontrollbox '''Baum aufl\u00f6sen''' in der Gruppe '''Optionen''' einstellen. Nach dem Start der Maske ist die Kontrollbox '''Baum aufl\u00f6sen''' automatisch aktiviert. Dadurch werden Ihnen in der Liste '''Positionen''' alle Baugruppe des Reparaturauftrags aufgel\u00f6st. Sie betrachten somit die Verf\u00fcgbarkeit der Materialien. Durch die Deaktivierung der Kontrollbox wird die Liste auf die Baugruppen reduziert. Sie betrachten somit die Verf\u00fcgbarkeit der Baugruppen.\n\nIn der Kontrollbox '''Nur mit Unterdeckung''', k\u00f6nnen Positionen, die in ausreichender Menge vorhanden sind, ausgeblendet werden. Daf\u00fcr muss der Bestand h\u00f6her sein als der Bedarf. \n\nDie aktuell produzierbare Menge des ausgew\u00e4hlten Reparaturauftrags wird in der rechten oberen Gruppe '''Infos''' angezeigt. Zudem zeigen Ihnen die Felder '''fr\u00fchste Verf\u00fcgbarkeit''' und '''komplette Verf\u00fcgbarkeit''' das Datum f\u00fcr die fr\u00fchste Verf\u00fcgbarkeit sowie die komplette Verf\u00fcgbarkeit f\u00fcr alle Materialien bzw. Baugruppen an.  \n\nMit beenden der Verf\u00fcgbarkeitsmaske gelangen Sie zur\u00fcck auf die Reparaturauftragsmaske.\n\n== Lagerbeleg ==\nDer Lagerbeleg wird f\u00fcr die Kommissionierung des Materials und der Baugruppen verwendet. Der Kommissionierer wei\u00df anhand des Lagerbelegs, welche Materialien und Baugruppen mit den dazugeh\u00f6rigen Mengen f\u00fcr die Produktion vorbereitet werden m\u00fcssen.\n\nUm einen Lagerbeleg f\u00fcr einen Reparaturauftrag zu generieren, \u00f6ffnen Sie bitte die Reparaturauftragsmaske unter '''Verkauf > Reparaturauftr\u00e4ge'''. Laden Sie bitte anschlie\u00dfend einen Reparaturauftrag in die Maske. Klicken Sie bitte im Anschluss auf die Schaltfl\u00e4che '''Lagerbeleg''', befindlich im unteren Bereich der Gruppe '''Belegdaten'''. Anschlie\u00dfend w\u00e4hlen Sie, ob sich der Lagerbeleg auf die Auftragsmenge, Kommission (falls vorhanden) oder auf die Offene Menge beziehen soll. Im ersten Fall werden immer alle Positionen aufgelistet, die der Reparaturauftrag betrifft. Im Kommissionbeleg werden alle Positionen gelistet, die kommissioniert sind und in der Offenen Menge befinden sich die restlichen Positionen. Der Lagerbeleg wird Ihnen als PDF ausgegeben und kann jetzt von Ihnen gedruckt werden.\n\n== Bestellung ==\nArtikel die f\u00fcr die Verkauf eines Endproduktes oder einer Baugruppe beschafft werden m\u00fcssen, k\u00f6nnen mit wenigen Klicks \u00fcber die Verkaufsmaske bestellt werden.\n\n\u00d6ffnen Sie bitte die Verkaufsmaske unter '''Verkauf > Reparaturauftr\u00e4ge'''. Laden Sie bitte jetzt einen Reparaturauftrag in die Maske. Klicken Sie bitte im Anschluss auf die Schaltfl\u00e4che '''Bestellung''', befindlich im unteren Bereich der Gruppe '''Belegdaten'''. Sie werden im Anschluss auf die Maske '''Auftragsbestellung''' weitergeleitet. Im linken oberen Bereich der Maske, sehen Sie die Gruppe '''Reparaturauftrag'''. Dort finden Sie Informationen \u00fcber den zuvor ausgew\u00e4hlten Reparaturauftrag. Im rechten oberen Bereich der Maske, finden Sie die Gruppe '''Lieferant'''. Dort k\u00f6nnen Sie den Lieferanten ausw\u00e4hlen, von dem Sie die Artikel beziehen m\u00f6chten. Der untere Bereich der Maske besteht aus der Gruppe '''Auftragspositionen'''. In dieser finden Sie eine Liste der Artikel, die f\u00fcr den Abschluss des Reparaturauftrags bestellt werden sollten. Eine Mehrfachauswahl der Auftragspositionen ist m\u00f6glich. Im ersten Schritt sollten Sie aus der Gruppe '''Lieferant''' ausw\u00e4hlen. Klicken Sie bitte hierzu in das Feld '''Suchbegriff''' und bet\u00e4tigen im Anschluss die Schaltfl\u00e4che [[Image:Lupe.png|17px]] oder die Tastenkombination [[Image:Strg_f.png|64px]]. W\u00e4hlen Sie bitte im Suchresultat den passenden Lieferanten aus. Selektieren Sie bitte mittels einem Klick die Auftragspositionen die Sie bei dem ausgew\u00e4hlten Lieferanten bestellen m\u00f6chten. Klicken Sie bitte jetzt auf das Symbol [[Image:Check.PNG|17px]]. Die selektierte Auftragsposition wird in der Liste nicht mehr angezeigt. Im Hintergrund wurde eine Bestellung angelegt, die dem Einkauf \u00fcbergeben wurde. Sie k\u00f6nnen Sie unter '''Einkauf > Bestellungen ''' finden. Das Lager wird ebenfalls \u00fcber die Bestellung in Kenntnis gesetzt. Es ist somit m\u00f6glich, den Wareneingang f\u00fcr die Bestellung zu buchen, sofern ein Wareneingang vorliegt. Fahren Sie bitte auf selbem Weg mit den restlichen Auftragspositionen fort. \n\n== Materialbuchung ==\nF\u00fcr einen Reparaturauftrag k\u00f6nnen die zur Verkauf des Artikels notwendigen Materialien gebucht und somit kommissioniert werden. Dies erfolgt \u00fcber die Schaltfl\u00e4che '''Materialbuchung'''. Beachten Sie bitte, dass Reparaturauftr\u00e4ge mit dem Status '''ungeplant''' nicht kommissioniert werden k\u00f6nnen. \n\nW\u00e4hlen Sie bitte zun\u00e4chst einen Reparaturauftrag. Klicken Sie bitte auf die Schaltfl\u00e4che '''Materialbuchung'''. Sie werden zur Materialbuchungsmaske weitergeleitet. W\u00e4hlen Sie bitte \u00fcber die  Gruppe '''Kommissionierung''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bet\u00e4tigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus, den Sie kommissionieren m\u00f6chten. Im Suchresultat werden Ihnen alle Artikel angezeigt, die zur Verkauf des Produktes ben\u00f6tigt werden. Dabei wird Ihnen je Artikel die freie Artikelmenge, der Artikelbestand, die bereits kommissionierte Menge und die ben\u00f6tigte Menge angezeigt. Mit einem Klick auf einen Artikel bzw. auf dessen Zeile, wird dieser in die Materialbuchungsmaske \u00fcbernommen. Als n\u00e4chstes klicken Sie bitte auf [[Image:Diskette.png|17px]] oder bet\u00e4tigen Sie [[Image:Strg_s.png|64px]]. Der zuvor ausgew\u00e4hlte Artikel wurde erfolgreich kommissioniert und wird Ihnen jetzt in der Liste '''kommissionierte Positionen''' angezeigt.\n\n== Zeiterfassung ==\n=== Anlegen ===\nArbeitszeiten f\u00fcr einen Reparaturauftrag k\u00f6nnen \u00fcber die Verkaufsmaske gebucht werden. Rufen Sie bitte \u00fcber '''Verkauf > Reparaturauftr\u00e4ge''' die Reparaturauftragsmaske auf. Laden Sie bitte jetzt den Reparaturauftrag in die Maske, f\u00fcr diesen Sie Arbeitszeiten buchen m\u00f6chten. Klicken Sie bitte im Anschluss auf die Schaltfl\u00e4che '''Zeiterfassung''', befindlich im unteren Bereich der Gruppe '''Belegdaten'''. Sie werden zur Maske '''Zeiterfassungen''' weitergeleitet. Der obere Bereich besteht aus der Gruppe '''Buchung'''. In dieser erfassen Sie die Arbeitszeit f\u00fcr einen Arbeitsgang. Der untere Bereich besteht aus der Gruppe '''Zeitbuchungen'''. Hier wird Ihnen eine Liste mit den bereits get\u00e4tigten Arbeitszeiten f\u00fcr den ausgew\u00e4hlten Reparaturauftrag angezeigt. Tragen Sie bitte in den Feldern der Gruppe '''Buchungen''' Ihre Daten ein. Im Feld '''Stunden''' k\u00f6nnen Sie die Ist-Zeit f\u00fcr einen Arbeitsgang in den Formaten '''01:00''' oder '''1''', beides jeweils gilt f\u00fcr eine Stunde Arbeit, hinterlegen. Mit einem Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] oder bet\u00e4tigen der Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] wird die Zeit gespeichert und im Anschluss in der Gruppe '''Zeitbuchungen''' angezeigt.\n=== \u00c4ndern ===\nEine \u00c4nderung von Ist-Zeiten f\u00fcr einen Reparaturauftrag sind \u00fcber die Verkaufsmaske m\u00f6glich. Rufen Sie bitte \u00fcber '''Verkauf > Reparaturauftr\u00e4ge''' die Reparaturauftragsmaske auf. Laden Sie bitte jetzt den Reparaturauftrag in die Maske, f\u00fcr diesen Sie Arbeitszeiten \u00e4ndern m\u00f6chten. Klicken Sie bitte im Anschluss auf die Schaltfl\u00e4che '''Zeiterfassung''', befindlich im unteren Bereich der Gruppe '''Belegdaten'''. Sie werden zur Maske '''Zeiterfassungen''' weitergeleitet. Klicken Sie bitte auf eine Zeile der Arbeitszeiten, die sich in der Gruppe '''Zeitbuchungen''' befinden. Die Informationen der Zeitbuchung werden in die Gruppe ''' Buchung''' \u00fcberf\u00fchrt. Sie k\u00f6nnen jetzt Ihre \u00c4nderungen t\u00e4tigen. Mit einem Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] oder bet\u00e4tigen der Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] werden die \u00c4nderungen gespeichert und im Anschluss in der Gruppe '''Zeitbuchungen''' angezeigt.\n=== L\u00f6schen ===\nEine L\u00f6schung von Ist-Zeiten f\u00fcr einen Reparaturauftrag sind \u00fcber die Verkaufsmaske m\u00f6glich. Rufen Sie bitte \u00fcber '''Verkauf > Reparaturauftr\u00e4ge''' die Reparaturauftragsmaske auf. Laden Sie bitte jetzt den Reparaturauftrag in die Maske, f\u00fcr diesen Sie Arbeitszeiten l\u00f6schen m\u00f6chten. Klicken Sie bitte im Anschluss auf die Schaltfl\u00e4che '''Zeiterfassung''', befindlich im unteren Bereich der Gruppe '''Belegdaten'''. Sie werden zur Maske '''Zeiterfassungen''' weitergeleitet. Klicken Sie bitte auf eine Zeile der Arbeitszeiten, die sich in der Gruppe '''Zeitbuchungen''' befinden. Die Informationen der Zeitbuchung werden in die Gruppe ''' Buchung''' \u00fcberf\u00fchrt. Sie k\u00f6nnen jetzt die L\u00f6schung durchf\u00fchren. Mit einem Klick auf [[Image:X.png|17px]] oder bet\u00e4tigen der Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]] wird die Zeitbuchung gel\u00f6scht. Die Zeitbuchung ist in der Liste der bereits gebuchten Zeiten nicht mehr vorhanden.\n=== Arbeitsgang-Vorauswahl===\nIn diesem Abschnitt wird erkl\u00e4rt, wie Sie auf einen Reparaturauftrag Ist-Zeiten buchen, die sich nur auf die vorhandenen Arbeitsg\u00e4nge des Reparaturauftrags beziehen. \n\nRufen Sie bitte \u00fcber '''Verkauf > Reparaturauftr\u00e4ge''' die Reparaturauftragsmaske auf. Laden Sie bitte jetzt den Reparaturauftrag in die Maske, f\u00fcr diesen Sie Arbeitszeiten buchen m\u00f6chten. Klicken Sie bitte im Anschluss auf den Reiter '''Arbeitsg\u00e4nge''', befindlich im rechten Bereich der Maske. Es wird Ihnen jetzt eine Liste der Arbeitsg\u00e4nge angezeigt, die f\u00fcr den ausgew\u00e4hlten Reparaturauftrag relevant sind. Arbeitsg\u00e4nge bei denen die geleisteten Stunden auf '''00:00''' gesetzt sind (Spalte '''Stunden''' in der Liste), beinhalten keine Zeitbuchungen. Um eine Zeitbuchung zur t\u00e4tigen, klicken Sie bitte auf den Arbeitsgang in der Liste. Sie werden zur Maske '''Zeiterfassungen''' weitergeleitet und im Feld '''Arbeitsgang''' wurde automatisch der zuvor ausgew\u00e4hlte Arbeitsgang eingetragen. F\u00fchren Sie bitte die Zeitbuchung wie im Abschnitt [[Reparaturauftr\u00e4ge#Anlegen|Zeit erfassen]] fort.\n\n== Reparaturauftrag fertigmelden ==\nMit der Fertigmeldung eines Reparaturauftrags wird das produzierte Produkt bzw. Bauteil in den entsprechenden Artikelbestand gebucht.\n\u200e[[Kategorie:Verkauf]]"
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